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與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，解決原材料和零部件的質(zhì)量問題，推動供應(yīng)商持續(xù)改進質(zhì)量； 及時收集、分析和處理客戶反饋的質(zhì)量問題，制定有效的糾正和預(yù)防措施； 對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題進行調(diào)查和分析，確定問題根源，協(xié)調(diào)相關(guān)部門采取措施進行整改； 組織開展質(zhì)量培訓(xùn)，提高員工的質(zhì)量意識和技能水平，確保全員參與質(zhì)量管理

廢料收入管理：核對出貨單與開具銷售發(fā)票，確保發(fā)票信息準(zhǔn)確無誤，在財務(wù)系統(tǒng)中錄入應(yīng)收賬款，生成會計分錄。定期對賬，清理長期掛賬的應(yīng)收賬款； 應(yīng)付賬款管理：接收采購訂單、入庫驗收單和供應(yīng)商發(fā)票，進行三單匹配，確認(rèn)數(shù)量、單價、金額一致。根據(jù)審核通過的發(fā)票，在財務(wù)系統(tǒng)中錄入應(yīng)付賬款，生成會計分錄，對已收貨未收到發(fā)票的采購業(yè)務(wù)進行暫估入賬，待發(fā)票到達時沖銷調(diào)整。定期與供應(yīng)商核對往來賬務(wù)，解決差異問題，清理長期掛賬的應(yīng)付賬款； 費用審核與核算：審核員工提交的費用報銷單據(jù)，確保發(fā)票真實、合規(guī)，報銷標(biāo)準(zhǔn)符合公司制度，在財務(wù)系統(tǒng)中錄入費用憑證，生成會計分錄，按部門、項目或成本中心分?jǐn)偣操M用。對待攤費用按受益期分期攤銷。確保費用發(fā)票符合稅務(wù)抵扣要求，處理不可抵扣進項稅的費用，準(zhǔn)確調(diào)整稅務(wù)申報數(shù)據(jù)，監(jiān)督費用報銷流程是否符合內(nèi)控要求，防范虛開發(fā)票、虛假報銷等風(fēng)險。核算員工福利，區(qū)分是否需并入工資繳納個稅。處理跨部門分?jǐn)偟馁M用，確保分?jǐn)傄罁?jù)合理。處理外幣結(jié)匯，按匯率折算入賬，計提匯兌損益。核對總賬與明細賬，確保費用科目余額準(zhǔn)確，清理費用科目中的異常掛賬； 其他工作：完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他與費用會計相關(guān)的工作